红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算
目录
第一部分 红河州人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
围绕州委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是稳步推进立法工作。科学编制州人大及其常委会2018—2022年立法规划；做好大屯海、长桥海、三角海保护管理，非物质文化遗产传承人保护，蒙自城市管理3个条例制定工作，修订红河州林业条例；开展红河州水资源保护条例、建水历史文化名城保护管理条例 “立法回头看”；制定出台《立法项目和条例草案稿征集办法》《自治条例、单行条例和地方性法规立项办法》《立法专家咨询委员会管理办法》；切实加强规范性文件备案审查工作，维护国家法治统一。二是切实加强监督工作。除听取和审议州政府常规专项工作报告外，重点听取和审议重大项目建设、房屋维修基金使用、食品安全、全域旅游试点、民族传统文化抢救与保护、农业供给侧结构性改革、国库改革、禁毒工作、监察体制改革、法院司法体制改革、检察机关公益诉讼等专项工作报告。根据需要，适时听取“一府一委两院”其他专项工作报告。重点对《中华人民共和国城乡规划法》和《云南省城乡规划条例》及《云南省违法建筑处置规定》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国矿产资源法》和《红河州矿产资源管理条例》《中华人民共和国水资源保护法》和《红河州水资源保护条例》等法律法规贯彻实施情况进行执法检查。根据需要，适时对其他法律法规贯彻实施情况进行执法检查，并对贯彻实施《中华人民共和国城乡规划法》和《云南省城乡规划条例》及《云南省违法建筑处置规定》情况开展专题询问。对州级部分单位部门预算执行情况进行跟踪检查，对州环保局、州交通运输局、州扶贫办开展工作评议。继续坚持开展“红河环保世纪行”宣传，促进生态文明建设。三是正确行使决定权、任免权。四是充分发挥代表作用。五是持之以恒抓好自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制19人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员19人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年度收入合计30,590,464.28元。其中：财政拨款收入30,277,464.28元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入313,000.00元，占总收入的1.02%。与上年总收入27,629,989.88对比增2,960,474.40元，主要原因是增加了项目拨款全国文明单位奖励经费。
二、支出决算情况说明
红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年度支出合计29,077,483.94元。其中：基本支出17,510,379.56元，占总支出的60.22%；项目支出11,567,104.38元，占总支出的39.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出29,047,900.03元对比增支29,583.91元。主要原因是基本支出津贴补贴（减少自治州补贴）比上年18,292,309.12减支781,929.56元；项目支出比上年10,755,590.91元增811,513.47元，因是增加项目支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障红河州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,510,379.56元。与上年18,292,309.12元对比减少781,929.56元，主要原因是基本支出津贴补贴（根据相关政策减少自治州补贴）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.02%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障红河州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,567,104.38元。项目支出比上年10,755,590.91元增811,513.47元，原因是增加项目支出全国文明单位奖励。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出28,459,291.91元，占本年支出合计的97.87%。与上年27,852,217.54对比增支607,074.37元，主要原因分析是增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出25,475,087.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,156,547.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于离休人员离休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出827,657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,270,000.00元，支出决算为189,050.81元，完成预算的14.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为116,753.81元，完成预算的23.35%；公务接待费支出决算为72,297.00元，完成预算的11.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州人大常委会根据中央、省、州党委有关厉行节约的规定，减少“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数189,050.81比2017年441,892.01元，下降57.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算116,753.81元，下降4.3%；公务接待费支出决算72,297.00元，下降69.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州人大常委会根据中央、省、州党委有关厉行节约的规定，减少“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,753.81元，占61.76%；公务接待费支出72,297.00元，占38.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出116,753.81元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆无。
公务用车运行维护支出116,753.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于常委会机关开展视察、检查、调研、精准扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出72,297.00元。其中：
国内接待费支出72,297.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次449人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市） 、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年机关运行经费支出2,104,775.06元，与上年对比减1,627,837.61元，主要原因分析：州人大常委会根据中央、省、州党委有关厉行节约的规定，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，红河州人民代表大会常务委员会办公室资产总额23,062,989.77元，其中，流动资产4,416,160.93元，固定资产18,616,040.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,788.39元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,030,743.52元，其中：流动资产增加1,507,242.37元，固定资产减少486,097.21元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产累计摊销10,811.61元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值217,094.00元；报废报损资产46项，账面原值422,688.21元，实现资产处置收入0元；出租房屋3790.01平方米，账面原值8,269,304.45元，实现资产使用收入161,133.33元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额528,150.00元，其中：政府采购货物支出528,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
在编制决算时由于三定方案尚未批复，所以红河州人大常委会机关人员编制情况按三定方案批复前填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
人大代表：人大代表是人民代表大会的简称，是一个特定的概念，是对一种专门职务的特称。人大代表的产生，要通过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。
红河州人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表.xls
